获嘉县审计局审计结果公告

2024年第7号（总第7号）

获嘉县机关事务中心2023年预算执行

等情况审计结果公告

获嘉县审计局自2024年4月15日至 6月20日，对获嘉县机关事务中心（以下简称县机关事务中心）2023年预算执行等情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）县机关事务中心基本情况

县机关事务中心位于花园路县政府机关院内，机构规格为正科级，经费实行财政全额预算管理。内设党政办公室、综合股、人事财务股、车管股、房管股、接待股六个股室，单位领导职数1正3副。单位主要职责：负责县四大班子机关办公区域的公共秩序、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、公用设施维护、房屋修缮以及水、电、暖的服务保障工作；负责全县一般公务用车的编制、计划等工作；负责机关公务用车的燃油、维修及驾驶人员的日常管理；积极配合做好全县重大活动和综合性重要会议以及其他公务活动的安排接待服务工作。

（二）部门预算执行情况

2023年预算总收入964.22万元，实际总收入1379.33万元，占年初预算的143.05；2023年预算总支出964.22万元，本单位实际支出1379.33万元，占年初预算的143.05%。

二、审计评价意见

审计结果表明县机关事务中心提供的资料基本真实反映了本部门预算执行和其他财政收支情况，会计处理基本符合财经法规的要求，财务报表基本反映了预算执行和其他财政收支情况。但审计也发现县机关事务中心还存在未按合同约定拨付工程款等问题需要进一步加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题和处理（处罚）意见

（一）部门重大经济事项情况

1.未按合同约定拨付工程款。

（二）内控制度建立健全执行情况

1.三重一大制度执行不规范。

2.办公用品领用制度不健全。

3.软件资产管理制度不健全。

四、审计处理情况和建议

对上述问题审计机关已依法出具了审计报告。针对部门重大经济事项情况方面问题，要求县机关事务中心按照预算安排及时拨付资金。针对内控制度建立健全执行情况问题，要求县机关事务中心严格落实“三重一大”制度，规范会议记录，确保详实完整，并做好存档备查;完善办公用品领用制度，建立领取办公用品台账，股室领用办公用品时要及时签字;建立软件资产分类核算管理工作机制，制定软件资产管理办法并严格执行。

针对审计发现的问题，获嘉县审计局建议：

（一）重大经济事项要按照预算安排及时拨付资金。

（二）完善内控制度，加大学习力度，按照制度规定开展各项工作。

五、审计发现问题的整改情况

    目前，县机关事务中心对审计提出的问题进行了整改，通过会议研究、组织相关人员进行培训学习等方式进行了整改。具体整改结果由县机关事务中心向社会公告。

                                         获嘉县审计局

                                                                    2024年11月6日